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Presupuesto 2021

esupuestal Descripción Presupuesto Inicial 2021 Presupuesto Definitivo 2021 Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1 Ingresos 348.567.610.048 415.486.684.365 501.078.034.104
1.0 Disponibilidad inicial 130.707.581.793 174.533.462.469 174.533.462.469
1.0.02 Bancos 21.973.392.665 65.799.273.341 65.799.273.341
1.0.02 Inversiones Temporales 108.734.189.128 108.734.189.128 108.734.189.128
1.1 Ingresos corrientes 21.302.930.945 44.396.124.586 180.976.981.383
1.1.02.05.001 Venta de Servicios Salud 18.049.720.725 18.049.720.725 160.604.992.401
1.1.02.05.002 Otros ingresos corrientes 3.253.210.220 3.253.210.220 2.071.967.659
1.1.02.06 Transferencias corrientes 0 23.093.193.641 18.300.021.323
1.2 Recursos de Capital 196.557.097.310 196.557.097.310 145.567.590.252
1.2.05 Rendimientos Financieros 6.710.115.340 6.710.115.340 5.725.052.259
1.2.09 Recuperación de Cartera 189.846.981.970 189.846.981.970 139.842.537.993
2 Gastos 348.567.610.048 415.486.684.365 339.622.008.125
2.1 Gastos de funcionamiento 310.151.549.571 353.693.688.085 308.874.542.066
2.1.1 Gastos de personal 195.162.819.179 209.528.571.491 187.550.984.681
2.1.2 Gastos generales 55.562.930.642 56.740.211.388 42.580.743.325
2.1.3 Transferencias corrientes 3.324.939.676 3.324.939.676 2.229.412.576
2.1.5 Gastos  operación comercial 53.460.105.871 81.009.211.327 74.363.355.722
2.1.7 Disminución de pasivos 2.000.288.187 2.000.288.187 1.373.711.028
2.1.8 Gastos por tributos 640.466.016 1.090.466.016 776.334.734
2.3 Gastos de inversión 38.416.060.477 61.792.996.280 30.747.466.059
2.3.2.01.01 Activos Fijos 8.379.447.804 8.520.597.966 700.053.837
2.3.2.01.01.003.06 Aparatos Medicos 19.387.434.005 17.031.861.129 5.326.810.154
2.3.2.01.01.005.02 Productos de la Propiedad intelectual 6.176.686.516 31.768.045.033 24.253.764.457
2.3.2.01.01.005.02.03 Programas de Informatica 3.975.000.000 3.975.000.000 0
   Disponibilidad final  0 0 161.456.025.979
Total presupuesto de gastos 2021+ disponibilidad final  348.567.610.048 415.486.684.365 119%
         

Presupuesto 2020

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2020

Presupuesto Definitivo 2019

Ejecución del presupuesto a diciembre 31

1

Ingresos

266.559.274.431

274.915.891.302

193.337.949.651

11

Disponibilidad inicial

62.349.801.385

67.676.568.256

67.676.568.256

111

Saldo en caja y bancos

62.349.801.385

67.676.568.256

67.676.568.256

12

Ingresos corrientes

19.878.100.481

26.907.950.481

19.841.908.059

121

Ingresos de explotación

19.097.124.326

19.097.124.326

12.309.988.376

122

Transferencias (aportes)

0

7.029.850.000

7.029.850.000

123

Otros ingresos corrientes

780.976.155

780.976.155

502.069.683

13

Ingresos de capital

180.331.372.565

180.331.372.565

105.819.473.336

131

Financieros

6.955.133.933

6.955.133.933

2.807.364.245

132

Recursos del balance

173.376.238.632

144.654.778.150

103.012.109.091

2

Gastos

262.559.274.431

274.915.891.302

197.267.329.836

21

Gastos de funcionamiento

252.410.388.310

257.737.155.681

194.663.421.764

211

Gastos de personal

147.203.446.313

148.839.680.608

134.947.060.676

212

Gastos generales

47.455.855.616

51.081.062.115

26.809.314.140

213

Transferencias corrientes

5.662.180.416

5.562.867.552

4.334.866.515

214

Gastos de prestación de servicios

52.088.906.465

52.253.545.406

28.572.180.433

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

Gastos de inversión

 10.148.855.621

17.178.735.621

2.603.908.072

 241

Infraestructura física hospitalaria

 3.468.610.332

3.168.610.332

93.727.184

 242

Gastos operativos de inversión

 6.680.275.289

14.010.125.289

2.510.178.888

 

 Disponibilidad final

 0

0

-3.929.380.185

Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final 

262.559.274.431

274.915.891.302

98%

 

Presupuesto 2019

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2019

Presupuesto Definitivo 2019

Ejecución del presupuesto a diciembre 31

1

Ingresos

247.595.312.844

250.756.951.988

283.475.114.559

11

Disponibilidad inicial

72.659.000.000

74.517.570.895

74.517.570.895

111

Saldo en caja y bancos

72.659.000.000

74.517.570.895

74.517.570.895

12

Ingresos corrientes

25.234.085.444

26.537.153.693

19.960.334.712

121

Ingresos de explotación

24.543.554.245

25.846.622.494

19.002.057.220

122

Transferencias (aportes)

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes

690.531.199

690.531.199

958.277.492

13

Ingresos de capital

149.702.277.400

149.702.277.400

188.997.208.952

131

Financieros

5.047.449.250

5.047.449.250

6.452.033.981

132

Recursos del balance

144.654.778.150

144.654.778.150

182.545.174.971

2

Gastos

247.595.312.844

250.874.278.122

233.677.649.612

21

Gastos de funcionamiento

241.067.457.351

242.705.839.475

226.121.069.305

211

Gastos de personal

135.666.927.002

135.055.943.617

129.150.294.598

212

Gastos generales

42.081.074.710

42.984.101.747

37.815.524.830

213

Transferencias corrientes

6.399.500.904

5.447.014.771

3.576.086.017

214

Gastos de prestación de servicios

56.919.954.735

59.218.779.340

55.579.163.869

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

Gastos de inversión

 6.527.855.493

8.168.438.647

7.456.580.307

 241

Infraestructura física hospitalaria

 4.096.310.618

2.058.856.176

2.044.827.498

 242

Gastos operativos de inversión

 2.431.544.875

6.109.582.471

5.501.752.809

 

 Disponibilidad final

 0

0

42.924.791.081

Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final 

247.595.312.844

250.874.278.122

121%

 


Presupuesto 2018

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2018

Presupuesto Definitivo 2018

Ejecución del presupuesto a diciembre 31

1

Ingresos

223.899.116.085

237.676.513.832

260.652.116.812

11

Disponibilidad inicial

60.375.809.000

74.153.206.747

74.153.206.747

111

Saldo en caja y bancos

60.375.809.000

74.153.206.747

74.153.206.747

12

Ingresos corrientes

24.306.163.828

24.306.168.828

21.390.128.469

121

Ingresos de explotación

22.790.243.046

22.790.243.046

20.575.028.391

122

Transferencias (aportes)

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes

1.515.920.782

1.515.920.782

815.100.078

13

Ingresos de capital

139.217.143.257

139.217.143.257

165.108.781.596

131

Financieros

0

0

6.550.021.526

132

Recursos del balance

139.217.143.257

139.217.143.257

158.558.760.070

2

Gastos

223.899.116.085

237.676.513.832

211.784.087.789

21

Gastos de funcionamiento

217.281.599.480

229.721.631.200

206.437.190.349

211

Gastos de personal

123.474.933.923

128.525.191.009

119.158.654.183

212

Gastos generales

39.303.924.252

41.483.164.290

33.801.331.445

213

Transferencias corrientes

5.408.555.445

5.434.569.173

2.702.293.252

214

Gastos de prestación de servicios

49.094.185.860

54.278.706.728

50.774.911.469

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

Gastos de inversión

 6.617.516.605

7.954.882.632

5.346.897.440

 241

Infraestructura física hospitalaria

 4.096.310.618

2.058.856.176

2.044.827.498

 242

Gastos operativos de inversión

 4.333.313.408

7.584.286.632

5.346.897.440

 

 Disponibilidad final

 0

0

15.502.207.732

Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final 

223.899.116.085

237.676.513.832

108%

 

Presupuesto 2017

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2017

Presupuesto Definitivo 2017

Ejecución del presupuesto a junio 30

 

Ingresos

286.466.186.230

280.903.441.487

167.828.428.638

11

Disponibilidad inicial

113.028.379.172

107.465.634.429

107.465.634.429

111

Saldo en caja y bancos

113.028.379.172

107.465.634.429

107.465.634.429

12

Ingresos corrientes

49.878.302.976

49.878.302.976

6.117.707.185

121

Ingresos de explotación

48.685.917.234

48.685.917.234

4.635.161.119

122

Transferencias (aportes)

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes

1.192.385.742

1.192.385.742

1.482.546.066

13

Ingresos de capital

123.559.504.082

123.559.504.082

54.245.087.024

131

Financieros

9.509.947.467

9.509.947.467

3.897.609.002

132

Recursos del balance

114.049.556.615

114.049.556.615

50.347.478.022

2

Gastos

267.654.371.115

267.654.371.115

165.199.837.663

21

Gastos de funcionamiento

263.396.650.950

261.918.347.654

162.407.992.699

211

Gastos de personal

138.521.246.694

140.390.248.999

101.717.309.170

212

Gastos generales

44.058.183.942

47.741.439.835

27.980.336.426

213

Transferencias corrientes

9.081.021.813

9.135.874.620

3.561.925.704

214

Gastos de prestación de servicios

71.736.198.501

64.650.784.200

29.148.421.399

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

 Gastos de inversión

 4.257.720.165

5.736.023.461

2.791.844.964

 241

 Infraestructura física hospitalaria

 1.862.239.382

2.426.182.906

563.852.725

 242

 Gastos operativos de inversión

 2.395.480.783

3.309.840.555

2.227.992.239

 

 Disponibilidad final

 18.811.815.115

13.249.070.372

 

Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final 

286.466.186.230

280.903.441.487

 

 

Presupuesto 2016

Posición Presupuestal

Denominación 

Presupuesto inicial 2016

Presupuesto definitivo 

Ejecutado diciembre 31

1

Ingresos 

344.660.471.826

321.661.434.962

279.129.533.398

11

Disponibilidad Inicial 

139.840.574.445

116.841.537.582

116.841.537.582

111

Saldo caja y bancos

139.840.574.445

116.841.537.582

116.841.537.582

12

Ingresos corrientes 

91.657.370.055

91.657.370.055

46.478.446.919

121

Ingresos de explotación

89.495.709.715

89.495.709.714

44.197.050.796

122

Transferencias - Aportes

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes 

2.161.660.341

2.161.660.341

2.281.396.123

13

Ingresos de capital 

113.162.527.325

113.162.527.325

115.809.548.897

131

Financieros

7.469.083.380

7.469.083.380

12.183.534.396

132

Recursos del balance

105.693.443.945

105.693.443.945

103.626.014.501

2

Gastos 

267.684.810.048

261.685.773.181

220.864.944.263

21

Gastos de funcionamiento 

230.056.483.047

224.057.446.180

203.017.287.096

211

Gastos de personal 

116.367.469.906

116.800.949.543

110.528.682.865

212

Gastos Generales 

38.854.003.178

42.474.066.363

36.316.601.741

213

Transferencias corrientes 

9.076.203.761

9.076.203.761

2.377.163.170

214

Gastos prestación de servicios 

65.758.806.202

55.706.226.513

53.794.839.320

22

Gastos de operación comercial 

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Interes, comisiones y gastos 

0

0

0

24

Gastos de inversión

37.628.327.001

37.628.327.001

17.847.657.167

241

Infraestructura física hospitalaria

17.086.000.000

18.350.624.500

4.041.156.814

242

Gastos opertivos de inversión 

20.542.327.001

19.277.702.501

13.846.500.353

 

Disponibilidad final 

76.975.661.778

59.975.661.781

58.264.589.135

 

Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final 

344.660.471.826

321.661.434.962

126%

 

Presupuesto 2015

Posición presupuestal

Denominación 

Presupuesto inicial 2015 

Presupuesto Definitivo 2015

Ejecución del Presupuesto 

 

Ingresos

360.526.077.975

361.438.414.190

337.549.465.058

11

Disponibilidad inicial

183.457.817.000

184.370.153.215

184.370.153.215

111

Saldo en caja y bancos

183.457.817.000

184.370.153.215

184.370.153.125

12

Ingresos corrientes

61.779.369.635

61.779.369.635

68.052.542.495

121

Ingresos de explotación 

61.202.311.996

61.202.311.996

67.678.756.716

122

Transferencias (aportes)

0

0

25.000.000

123

Otros ingresos corrientes

577.057.639

577.057.639

348.785.779

13

Ingresos de capital

115.288.891.340

115.288.891.340

85.126.769.348

131

Financieros

10.341.414.312

10.341.414.312

11.149.957.431

132

Recursos del balance

104.947.477.028

104.947.477.028

73.976.811.917

2

Gastos

246.816.956.966

262.229293.181

226.722.208.477

21

Gastos de funcionamiento

217.699.357.345

218.399.357.345

193.623.200.889

211

Gastos de personal

107.776.816.087

113953.121.239

99.805.438.174

212

Gastos generales

31.146.813.382

37.564.596.043

32.868.847.985

213

Transferencias corrientes

11.112.900.868

7.733.157.169

3.981.111.115

214

Gastos de prestación de servicios

67.662.827.008

59.148.482.894

56.967.803.615

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 

 Disponibilidad final

 

 

99.209.121.009

 

 Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final

 

 

361.438.414.190

 


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Fecha de publicación 15/06/2019
Última modificación 08/03/2022
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