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Presupuesto

 

Presupuesto 2017

Posición presupuestal Descripción Presupuesto Inicial 2017 Presupuesto Definitivo 2017 Ejecución del presupuesto a junio 30
  Ingresos 286.466.186.230 280.903.441.487 167.828.428.638
11 Disponibilidad inicial 113.028.379.172 107.465.634.429 107.465.634.429
111 Saldo en caja y bancos 113.028.379.172 107.465.634.429 107.465.634.429
12 Ingresos corrientes 49.878.302.976 49.878.302.976 6.117.707.185
121 Ingresos de explotación 48.685.917.234 48.685.917.234 4.635.161.119
122 Transferencias (aportes) 0 0 0
123 Otros ingresos corrientes 1.192.385.742 1.192.385.742 1.482.546.066
13 Ingresos de capital 123.559.504.082 123.559.504.082 54.245.087.024
131 Financieros 9.509.947.467 9.509.947.467 3.897.609.002
132 Recursos del balance 114.049.556.615 114.049.556.615 50.347.478.022
2 Gastos 267.654.371.115 267.654.371.115 165.199.837.663
21 Gastos de funcionamiento 263.396.650.950 261.918.347.654 162.407.992.699
211 Gastos de personal 138.521.246.694 140.390.248.999 101.717.309.170
212 Gastos generales 44.058.183.942 47.741.439.835 27.980.336.426
213 Transferencias corrientes 9.081.021.813 9.135.874.620 3.561.925.704
214 Gastos de prestación de servicios 71.736.198.501 64.650.784.200 29.148.421.399
22 Gastos de operación comercial 0 0 0
221 Compra de bienes para la venta 0 0 0
23 Deuda pública 0 0 0
231 Amortizaciones 0 0 0
232 Intereses, comisión 0 0 0
 24  Gastos de inversión  4.257.720.165 5.736.023.461 2.791.844.964
 241  Infraestructura física hospitalaria  1.862.239.382 2.426.182.906 563.852.725
 242  Gastos operativos de inversión  2.395.480.783 3.309.840.555 2.227.992.239
   Disponibilidad final  18.811.815.115 13.249.070.372  
Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final  286.466.186.230 280.903.441.487  

 

Presupuesto 2016

Posición Presupuestal Denominación  Presupuesto inicial 2016 Presupuesto definitivo  Ejecutado diciembre 31
1 Ingresos  344.660.471.826 321.661.434.962 279.129.533.398
11 Disponibilidad Inicial  139.840.574.445 116.841.537.582 116.841.537.582
111 Saldo caja y bancos 139.840.574.445 116.841.537.582 116.841.537.582
12 Ingresos corrientes  91.657.370.055 91.657.370.055 46.478.446.919
121 Ingresos de explotación 89.495.709.715 89.495.709.714 44.197.050.796
122 Transferencias - Aportes 0 0 0
123 Otros ingresos corrientes  2.161.660.341 2.161.660.341 2.281.396.123
13 Ingresos de capital  113.162.527.325 113.162.527.325 115.809.548.897
131 Financieros 7.469.083.380 7.469.083.380 12.183.534.396
132 Recursos del balance 105.693.443.945 105.693.443.945 103.626.014.501
2 Gastos  267.684.810.048 261.685.773.181 220.864.944.263
21 Gastos de funcionamiento  230.056.483.047 224.057.446.180 203.017.287.096
211 Gastos de personal  116.367.469.906 116.800.949.543 110.528.682.865
212 Gastos Generales  38.854.003.178 42.474.066.363 36.316.601.741
213 Transferencias corrientes  9.076.203.761 9.076.203.761 2.377.163.170
214 Gastos prestación de servicios  65.758.806.202 55.706.226.513 53.794.839.320
22 Gastos de operación comercial  0 0 0
221 Compra de bienes para la venta 0 0 0
23 Deuda pública 0 0 0
231 Amortizaciones 0 0 0
232 Interes, comisiones y gastos  0 0 0
24 Gastos de inversión 37.628.327.001 37.628.327.001 17.847.657.167
241 Infraestructura física hospitalaria 17.086.000.000 18.350.624.500 4.041.156.814
242 Gastos opertivos de inversión  20.542.327.001 19.277.702.501 13.846.500.353
  Disponibilidad final  76.975.661.778 59.975.661.781 58.264.589.135
  Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final  344.660.471.826 321.661.434.962 126%

 

Presupuesto 2015

Posición presupuestal Denominación  Presupuesto inicial 2015  Presupuesto Definitivo 2015 Ejecución del Presupuesto 
  Ingresos 360.526.077.975 361.438.414.190 337.549.465.058
11 Disponibilidad inicial 183.457.817.000 184.370.153.215 184.370.153.215
111 Saldo en caja y bancos 183.457.817.000 184.370.153.215 184.370.153.125
12 Ingresos corrientes 61.779.369.635 61.779.369.635 68.052.542.495
121 Ingresos de explotación  61.202.311.996 61.202.311.996 67.678.756.716
122 Transferencias (aportes) 0 0 25.000.000
123 Otros ingresos corrientes 577.057.639 577.057.639 348.785.779
13 Ingresos de capital 115.288.891.340 115.288.891.340 85.126.769.348
131 Financieros 10.341.414.312 10.341.414.312

11.149.957.431

132 Recursos del balance 104.947.477.028 104.947.477.028 73.976.811.917
2 Gastos 246.816.956.966 262.229293.181 226.722.208.477
21 Gastos de funcionamiento 217.699.357.345 218.399.357.345 193.623.200.889
211 Gastos de personal 107.776.816.087 113953.121.239 99.805.438.174
212 Gastos generales 31.146.813.382 37.564.596.043 32.868.847.985
213 Transferencias corrientes 11.112.900.868 7.733.157.169 3.981.111.115
214 Gastos de prestación de servicios 67.662.827.008 59.148.482.894 56.967.803.615
22 Gastos de operación comercial 0 0 0
221 Compra de bienes para la venta 0 0 0
23 Deuda pública 0 0 0
231 Amortizaciones 0 0 0
232 Intereses, comisión 0 0 0
   Disponibilidad final     99.209.121.009
   Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final     361.438.414.190

 

 

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